目    录

第一部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室概况

一、部门主要职责

1.执行中央、省委的方针、政策。为市委、市政府制定长期与近期的史志工作规划，并负责具体贯彻实施；向县市区史志工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况；指导有关部门和学术团体的史志工作，培训史志干部。

2.征集整理史志资料，编写、研究和出版本市地方党史成果和地情读本，审定反映有关地方史志方面的文艺作品，担负本地革命文物和旧址的普查工作，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3.结合市委、市政府中心工作，配合有关部门进行史志宣传和教育工作，充分发挥史志工作资政育人的功能。

4.定期向市委、市政府和上级部门汇报工作情况，为市委、市政府解决有关问题提供资料和意见，完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务，并承担与外省、外地区同类部门的协作任务。

5.根据国务院对地方志工作的要求和省政府对年鉴工作的要求，分别完成修志和年鉴工作任务。

二、机构设置及人员情况

bet36体育在线市党史地方志工作办公室共有预算单位1个，为bet36体育在线市党史地方志工作办公室本级。编制人数13人，全部执行财政全额拨款参照公务员编制，实有人数20人，其中：在职人数10人，退休人员10人。

第二部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室       2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年bet36体育在线市党史地方志工作办公室收入预算总额为450.85万元，其中：财政拨款收入450.25万元，占收入预算总额的99.87%，较上年增加252.31万元，增长127.47%。其他收入0.6万元，占收入预算总额的0.13%，较上年增加0.6万元，增长100%。

（二）支出预算情况

2023年bet36体育在线市党史地方志工作办公室支出预算总额为450.85万元，较上年增加214.98万元，增长91.14%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出366.75万元，占支出预算总额的81.35%，较上年支出增加228.29万元，比上年增长164.88%，包括工资福利支出302.15万元、商品和服务支出23.01万元、对个人和家庭的补助41.59万元；项目支出84.1万元，占支出预算总额的18.65%，较上年减少13.31万元，下降13.66，包括商品和服务支出79.1万元、资本性支出5万元。  

按支出功能科目划分：一般公共服务支出331.05万元，占支出预算总额的73.43%，较上年增加168.32万元，增长103.44%；社会保障与就业支出94.16万元，占支出预算总额的20.88%，较上年增加36.56万元，增长63.47%；住房保障支出25.64万元，占支出预算总额的5.69%，较上年增加17.15万元，增长202%。

按支出经济分类划分：工资福利支出302.15万元，占支出预算的67.02%，较上年增加176.89万元，增长141.22%；商品和服务支出102.11万元，占支出预算的22.65%，较上年增加18.5万元，增长22.13%；对个人和家庭的补助41.59万元，占支出预算总额的9.22%，较上年增加19.6万元，增长89.13%；资本性支出5万元，占支出预算总额的1.11%，较上年无增减。

（三）财政拨款支出情况

2023年bet36体育在线市党史地方志工作办公室财政拨款支出预算总额为450.25万元，占支出预算总额的99.87%，较上年增加252.31万元，增长127.47%。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出330.45万元，占财政拨款支出预算总额的73.39%，较上年增加167.81万元，增长103.18%；社会保障与就业支出94.16万元，占财政拨款支出预算总额的16.14%，较上年增加67.35万元，增长251.21%；住房保障支出25.64万元，占财政拨款支出预算总额的7.75%，较上年增加17.15万元，增长2026%。

按支出项目类别划分：基本支出366.15万元,较上年预算安排增加235.41万元;其中：工资福利支出302.15万元,商品和服务支出22.41万元,对个人和家庭的补助41.59万元。项目支出84.10万元,较上年预算安排增加16.90万元;其中：商品和服务支出79.10万元,资本性支出5.00万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算22.41万元，比2022年预算增加8.05万元，增长56.06%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）bet36体育在线年鉴项目情况说明

（1）项目概述

推进《bet36体育在线年鉴》编纂工作,全面记述bet36体育在线在政治、经济、文化、教育、生态等方面取得的成绩的百科全书，是了解bet36体育在线、推介bet36体育在线、宣传bet36体育在线的重要窗口。

（2）立项依据

史志办工作职能

（3）实施主体

bet36体育在线市党史地方志工作办公室

(4) 实施方案

编纂《bet36体育在线年鉴》等

（5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

（6）年度预算安排

财政拨款12万元

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：推进《bet36体育在线年鉴》编纂工作,全面记述bet36体育在线在政治、经济、文化、教育、生态等方面取得的成绩。

绩效指标：

（一）成本指标：成本控制率≤12万元；

（二）数量指标：《bet36体育在线年鉴》编纂工作会议≥1次；

（三）质量指标：编撰审核通过率≥99%；

（四）时效指标：2023年12月31日前完成；

（五）社会效益指标：bet36体育在线社会影响力不断提升；

（六）满意度指标：读者满意度≥98%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年bet36体育在线市党史地方志工作办公室“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元。

公务接待费5万元，较上年增加3.06万元，主要原因是增加了新的项目经费。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。