目 录
第一部分 农工党bet36体育在线市委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农工党bet36体育在线市委会概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。
（二）听取和审议主任委员会的报告。
（三）讨论并决定本市农工党组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
（四）选举农工党bet36体育在线市委员会委员组成同级委员会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：农工党bet36体育在线市委会本级。
本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
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2020年度 |
|
金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
86.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
76.23 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5.65 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.74 |
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
86.42 |
本年支出合计 |
58 |
84.62 |
|||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
7.30 |
年末结转和结余 |
60 |
9.10 |
|||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||||||
|
总计 |
31 |
93.72 |
总计 |
62 |
93.72 |
|||||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
编制单位：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
86.42 |
86.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.03 |
78.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
78.03 |
78.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012801 |
行政运行 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012804 |
参政议政 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
84.62 |
57.91 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
76.23 |
49.52 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
76.23 |
49.52 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2012801 |
行政运行 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2012804 |
参政议政 |
26.71 |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||
|
编制单位：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
86.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
76.23 |
76.23 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
86.42 |
本年支出合计 |
59 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
7.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
7.30 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||||||
|
总计 |
32 |
93.72 |
总计 |
64 |
93.72 |
93.72 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
编制单位：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
|
合计 |
84.62 |
57.91 |
26.71 |
||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
76.23 |
49.52 |
26.71 |
|||||||||||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
76.23 |
49.52 |
26.71 |
|||||||||||||||
|
2012801 |
行政运行 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2012804 |
参政议政 |
26.71 |
0.00 |
26.71 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
|
编制单位：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
40.54 |
302 |
商品和服务支出 |
11.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
20.14 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
12.01 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.24 |
30206 |
电费 |
0.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.07 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.41 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
2.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.20 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.90 |
30229 |
福利费 |
0.32 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
41.44 |
公用支出合计 |
16.47 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||||||||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
||||||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.43 |
0.17 |
||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
2.43 |
0.17 |
||||||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.17 |
||||||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
||||||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
||||||||||||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
||||||||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
||||||||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
||||||||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
||||||||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
10 |
||||||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
||||||||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
35 |
||||||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
||||||||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
||||||||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||||
|
编制单位：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||||||||
|
编制单位：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计93.72万元，其中年初结转和结余7.3万元，较2019年增加3.53万元，增长3.91%；本年收入合计86.42万元，较2019年增加13.86万元，增长19.1%，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入86.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计93.72万元，其中本年支出合计84.62万元，较2019年增加1.73万元，增长2.09%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余9.10万元，较2019年增加1.8万元，增长24.66%，主要原因是：参政议政支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出57.91万元，占68.44%；项目支出26.71万元，占31.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为72.29万元，决算数为84.62万元，完成年初预算的117.06%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为63.3万元，决算数为76.23万元，完成年初预算的120.43%，主要原因是：因工作需要，年中追加项目经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.25万元，决算数为5.65万元，完成年初预算的90.4 %，主要原因是：部分费用未及时缴纳。
（三）住房保障支出年初预算数为2.74万元，决算数为2.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算列支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出57.91万元，其中：
（一）工资福利支出40.54万元，较2019年增加3.36万元，增长9.04%，主要原因是：人员增加及正常调薪。
（二）商品和服务支出11.47万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格按标准列支。
（三）对个人和家庭补助支出0.9万元，较2019年增加0.09万元，增长11.11%，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出5万元，较2019年增加5万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.43万元，决算数为0.17万元，完成预算的6.99%，决算数较2019年减少0.03万元，下降15 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年持平，主要原因是：无预算安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.43万元，决算数为0.17万元，完成预算的 6.99%，决算数较2019年减少0.03万元，下降15%，主要原因是：公务活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务活动减少。全年国内公务接待10批，累计接待35人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：考察调研及会议。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年持平，主要原因是：无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年持平，主要原因是：无预算安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无预算安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出11.47万元，较年初预算数增加6.61万元，增长136.01%，主要原因是：人员增加，办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金26.71万元，占一般公共预算项目支出总额的166.94%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映参政议政项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为26.71万元，完成预算的133.55%。项目绩效目标完成情况：一是提交调研报告17篇；二是提交政协大会发言和提案10篇；三是提交社情民意67篇；四是开展社会服务活动4次。发现的问题及原因：一是进度控制不够精准；二是资金安排不够合理。下一步改进措施：一是加强预算安排；二是加强进度监控。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
实施单位（盖章）：中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
参政议政 |
主管部门 |
中国农工民主党bet36体育在线市委员会 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
预算执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
16 |
20 |
26.71 |
10 |
133.55% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
16 |
16 |
23.11 |
- |
144.44% |
- |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||
|
其他资金 |
|
4 |
3.6 |
- |
90% |
- |
|||||||
|
项目实际支出明细情况 |
明细内容(至主要末级经济科目) |
项目实际支出 |
|||||||||||
|
1.办公费 |
2.60 |
||||||||||||
|
2.印刷费 |
0.20 |
||||||||||||
|
3.邮电费 |
0.90 |
||||||||||||
|
4.差旅费 |
2.53 |
||||||||||||
|
5.维护费 |
1.28 |
||||||||||||
|
6.会议费 |
5.73 |
||||||||||||
|
7.培训费 |
0.17 |
||||||||||||
|
8.公务接待费 |
0.17 |
||||||||||||
|
9.其他交通费用 |
4.01 |
||||||||||||
|
10.其他商品和服务支出 |
0.21 |
||||||||||||
|
11.奖金 |
8.91 |
||||||||||||
|
合计 |
26.71 |
||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，认真履行参政党职能，按照“三定方案”职责和中共bet36体育在线市委、市政府中心工作，积极开展工作建设，完成年度任务。 |
2019年，bet36体育在线委会整体支出基本遵照年初预算和单位相关职能任务，在确保年度目标完成的情况下，厉行节约，坚持过紧日子思想。单位工作建设有特色、有推进，财务运行总体情况良好。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期目标值 |
实际完成值 |
评价得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产 |
产出数量 |
提交调研报告数量 |
5 |
15 |
17 |
5 |
|
||||||
|
提交政协大会发言、提案数量 |
5 |
10 |
10 |
5 |
|
||||||||
|
提交社情民意信息数量 |
5 |
50 |
67 |
5 |
|
||||||||
|
产出质量 |
被采纳调研报告数量 |
8 |
3 |
4 |
8 |
|
|||||||
|
被采纳政协大会发言、提案数量 |
8 |
3 |
3 |
8 |
|
||||||||
|
被采纳社情民意信息数量 |
8 |
10 |
12 |
8 |
|
||||||||
|
产出时效 |
完成及时率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
|||||||
|
产出成本 |
成本节约率 |
6 |
100% |
134% |
4 |
加强预算控制成本 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
社会服务工作成效 |
30 |
3 |
4 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或bet36体育在线会员对市委会参政议政工作的满意度 |
10 |
≥95% |
96.71% |
10 |
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总分（含预算执行率10分） |
100 |
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98 |
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注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果
2020年参政议政项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据农工党市委会三定方案核心职能，设立参政议政专项支出，主要用于召开会议、组织学习活动、开展专题调研、视察考察、提案、反映社情民意等民主党派经常性工作。依据2020年财政预算批复，该项目资金全年安排预算20万元，全年支出合计26.71万元。
（二）项目绩效目标。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实农工党中央、省委会有关会议精神，发挥本党派别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，力争工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合中共bet36体育在线市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2020年度工作安排，与2020年度部门预算相配备。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
评价目的：建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价对象：参政议政项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
评价原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
评价依据：1.《bet36体育在线市财政局bet36体育在线印发<bet36体育在线市财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（宜财发〔2020〕7号）。2.农工党bet36体育在线市委会2020年度会计核算资料。
评价指标体系：采用科学、合理、客观的三级评价指标体系。
评价方法：主要采取因素分析法和数据对比法综合评价。因素分析法评价项目运行的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。
（三）绩效评价工作过程
1.成立专门项目考核评价小组；
2.制定项目绩效考核评价制度；
3.制定评价指标体系；
4.依据评价指标体系进行考核、打分；
5.出具相关绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
bet36体育在线委会按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2020年参政议政项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为98分，评价等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.项目立项（6分）：依据市财政局要求，bet36体育在线委会对该项目进行单独立项，项目的申请和设立过程都符合相关要求，依据评分标准得6分。
2.绩效目标（6分）：bet36体育在线委会设置绩效目标依据充分，绩效指标清晰、细化，依据评分标准得6分。
3.资金投入（3分）：预算编制资金额度与年度目标相适应，均为参政议政、政党协商等民主党派经常性工作内容，依据评分标准得3分。
（二）项目过程情况
1.资金管理（7分）：项目资金到位率和预算执行率均为100%，依据评分标准得7分。
2. 组织实施（7分）：bet36体育在线委会财务制度健全，项目资金管理过程完全符合相关法律法规和财务会计制度规定，依据评分标准得7分。
（三）项目产出情况
1.产出数量（20分）：按照市委会调研报告、提案、社情民意信息提交数量占预计提交数量的比率得分，依据评分标准得20分。
2.产出质量（20分）：按照市委会获评优秀提案、社情民意信息被上级部门采纳数量占预计被采纳数量的比率得分，依据评分标准得20分。
3.产出时效（3分）：能够按照年初计划事项完成时间按时完成，依据评分标准得3分。
4.产出成本（3分）：预算支出20万元，实际支出26.71万元，依据评分标准得1分。
（四）项目效益情况
1.社会效益（20分）：全年开展社会服务活动4次，完成预定任务（3次），得20分。
2.社会公众或服务对象满意度（5分）：通过问卷调查，社会公众和bet36体育在线农工党对市委会在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度为96.71%，依据评分标准得5分。
项目评价合计得分98分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法：1.强化领导；2.加强监控。
存在问题：一是进度控制不够精准；二是资金安排不够合理。
原因分析：财务人员不够专业。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
附件：
赣公网安备 36090202000004号